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开发公司接受市国资委内控体系检查

9月11日,市国资委统内控专项检查小组来到开发公司,对该公司开展了为期三天的内控评价专项检查。今年全市将有40余家单位接受市国资委内控评价检查,开发公司是首批迎检单位之一。
    在当日召开的内控评价工作见面会上,开发公司总经理史赞介绍了该公司生产经营情况和内控评价工作的完成情况。集团公司总法律顾问李胜军肯定了开发公司此次迎检的准备工作,要求通过这次内控体系的检查,对企业制度和工作流程进行一次深入的“体检”,进一步完善内控建设,全面提升公司的运营管理能力,使企业管理水平更上一个台阶。市国资委统评处副处长陈淑娟从检查形式、遵循的原则、检查的主要内容、工作流程等方面提出了明确要求。
    为确保此次检查的顺利开展,在集团公司审计部的支持和指导下,开发公司对各项迎检工作做出周密部署。开发公司各参检部门安排专人按照国资委自评软件进行内控自评,逐一落实国资委内控检查的800个指标,确定与指标相关的各项制度及开发公司内控手册流程的对应情况,确保资料的完整性、时效性和健全性。在为期三天的检查中,检查组采用个别访谈和抽样检查等方法对每一项评价指标逐项进行检查复核。因业务交叉的原因,同一检查模块一般会涉及2至3个业务部门,开发公司统一调配、合理安排,17个业务部门认真准备、积极配合,圆满地完成了此次检查工作,受到了检查组的一致好评。
    今年内控检查工作将于9月底结束,届时各企业将根据检查反馈的结果,结合自身生产经营特点、国企改革新举措、产业发展新动向等内外部形势变化,持续完善内控体系建设。市国资委也将探索建立内部控制体系评价机制常态化,并与其他监管方式有机结合,为市属企业改革发展保驾护航。

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